| DFP/24/0224 |
dobropis k DFA PC 215 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
-810,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0225 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
811,80 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0103 |
Objednávame dodávku -. Univerzálny robot s kotlíkom 30l s príslušenstvom. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 174,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0310 |
revízia elektr.spotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
839,59 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
stravné lístky DOXX 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
206,25 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
VO lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
144,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,38 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0223 |
univerzálny robot s kotlíkom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 174,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0104 |
Objednávame stravu na vianočné stretnutie pre zamestnancov a dôchodcov školy počet 67 v cene 11,00 €/osoba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ODK s r.o., Reštaurácia KLUB |
31665071 |
|
737,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0309 |
Prehľad zmien v šk.legislatíve |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,75 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
75,69 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
167,35 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
184,52 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,91 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0220 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
12,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
88,25 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
el.energia ŠH 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
628,67 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
elektrická energia 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 758,72 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0192 |
čistenie lapača tuku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
473,52 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
