| DFJ/24/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
70,75 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
75,69 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
167,35 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
184,52 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,91 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0220 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
12,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
88,25 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
el.energia ŠH 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
628,67 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
elektrická energia 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 758,72 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0192 |
čistenie lapača tuku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
473,52 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
syst.podpora MAGMA IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Aricoma System, s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,64 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,38 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,39 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0217 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
53,72 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Zmluva č. 23/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia sv. Moniky |
31991653 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
10.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0305 |
mobil O2 11/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,04 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
93,76 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0189 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,27 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0102 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, športovej hale Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
839,60 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
