| DFP/24/0226 |
príbory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
678,17 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
príslušenstvo k PC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
189,00 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zmluva o dielo |
00155764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200 456,14 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 54/2024 |
Zmluva číslo 01/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
4SPORT s. r. o. |
36478369 |
Nájmy a prenájmy |
1 050,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 55/2024 |
Zmluva o poskytnutí služby č. HA-1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
Iné |
13 135,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0106 |
Objednávame dodanie tovaru - externý HDD ADATA HV620S 1TBOV/24/0105 á 57,00 € - 2 ks, čistiaca sada pre LCD/LED/ 500 ml á 9,375 € - 8 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
189,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFS/24/0002 |
vianočné posedenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ODK s r.o., Reštaurácia KLUB |
31665071 |
|
737,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
služby CO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
služby BTS a PO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl 2024/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0224 |
dobropis k DFA PC 215 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
-810,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0225 |
oprava plynovej panvice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
811,80 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0103 |
Objednávame dodávku -. Univerzálny robot s kotlíkom 30l s príslušenstvom. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 174,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0310 |
revízia elektr.spotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
839,59 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
stravné lístky DOXX 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
206,25 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
VO lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
144,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
78,38 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0223 |
univerzálny robot s kotlíkom |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 174,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0104 |
Objednávame stravu na vianočné stretnutie pre zamestnancov a dôchodcov školy počet 67 v cene 11,00 €/osoba. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ODK s r.o., Reštaurácia KLUB |
31665071 |
|
737,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0309 |
Prehľad zmien v šk.legislatíve |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
