| DFB/24/0317 |
vývoz kuch.odpadu 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
mobil O2 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,00 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0227 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
440,64 € |
31.12.2024 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
telefón PS 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
43,26 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
prenos VÚC net 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
el.energia ŠH 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
592,46 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
elektrická energia 12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 391,18 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
voda, stočné 27.11.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
737,40 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
voda, stočné ŠH 27.11.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
252,35 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
voda, stočné ŠH 7-12/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
267,82 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0226 |
príbory |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
678,17 € |
30.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
príslušenstvo k PC |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
189,00 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Zmluva o dielo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zmluva o dielo |
00155764 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200 456,14 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 54/2024 |
Zmluva číslo 01/2025 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
4SPORT s. r. o. |
36478369 |
Nájmy a prenájmy |
1 050,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 55/2024 |
Zmluva o poskytnutí služby č. HA-1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
Iné |
13 135,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0106 |
Objednávame dodanie tovaru - externý HDD ADATA HV620S 1TBOV/24/0105 á 57,00 € - 2 ks, čistiaca sada pre LCD/LED/ 500 ml á 9,375 € - 8 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
189,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFS/24/0002 |
vianočné posedenie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ODK s r.o., Reštaurácia KLUB |
31665071 |
|
737,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
služby CO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
služby BTS a PO IV.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
493,60 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl 2024/25 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
