| DFB/23/0015 |
deratizácia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
293,65 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
montáž plošiny pre opravu strechy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O.S.V.O.comp,a.s. |
36460141 |
|
27,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0012 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
85,86 € |
19.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Škola - manažment r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0010 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,04 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0017 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,98 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,63 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
23,31 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0008 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
2,39 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0007 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,54 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,54 € |
17.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
200,51 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 06/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 07/2023 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 08/2023 |
Rámcová kúpna zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 09/2023 |
Rámcová kúpna zmluva - ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
