| DFB/23/0036 |
výmena LCD |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
370,92 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
prenos VÚC net 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
telefón PS 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,45 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0031 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
108,28 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
37,40 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0042 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
219,20 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0043 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,46 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0014 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - autobusovú prepravu žiakov a učiteľov : Prešov - Bled Slovinsko v dňoch 3.5.2023 a 23.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
4 300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0030 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,05 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,07 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0040 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0039 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,66 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0038 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
724,32 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
mobil O2 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
el.energia ŠH 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 288,30 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
el.energia 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 181,33 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
