| DFJ/23/0051 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
329,26 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0049 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
62,57 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 |
Zmluva číslo 06/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
185,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0055 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,08 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
203,87 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0054 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
427,63 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 |
Zmluva číslo 05/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad |
00179094 |
Nájmy a prenájmy |
370,00 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0046 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0045 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,05 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,74 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0052 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0051 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,29 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0053 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,33 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0015 |
Na základe CP objednávame u Vás dodávku tovaru pre rok 2023 - čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre školu a športovú halu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
0,00 € |
24.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0043 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,95 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Zmluva č. 04/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov, o.z. |
37941798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
31.12.2023 |
22.02.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0042 |
členský poplatok r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AEHT |
00000000 |
|
315,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
stravné lístky Fl. 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 757,40 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
čist.potreby+tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
225,92 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0042 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,85 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
