| OV/23/0018 |
Na základe CP objednávame servis a opravu školského rozhlasu a zvonenia v priestoroch školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0016 |
Objednávame servis plynových horákov a plynových rúr v cvičných kuchyniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 109,38 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0053 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0052 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
197,36 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0060 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
03.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
stravné lístky 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
591,60 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0050 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,26 € |
01.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 460,57 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
Výkon zodp.osoby 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0057 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,64 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0056 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
272,89 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0047 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
35,84 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0058 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
225,00 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0048 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,62 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
