| 24/2023 |
PZ 56866460 - cestovné poistenie ČR |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
5,70 € |
21.03.2023 |
|
25.03.2023 |
21.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0021 |
Objednávame dodávku tovaru - Atrament EPSON T9654 XL-čierna M52995799 - 2 kusy - 144,00 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
288,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0062 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,82 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0061 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,47 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0060 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,61 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0071 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
329,78 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0072 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
35,87 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0070 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
76,35 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0020 |
Na základe CP objednávame logo školy -plast biely -lamino rozmer 80 x 80 cm podľa zadanej špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
51,60 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0059 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0069 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0058 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
93,37 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0057 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
11,18 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0056 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,77 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
62,72 € |
16.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0068 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,18 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0067 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,06 € |
16.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 |
Zamestnavateľská zmluva č. 00162191 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DDS Tatra banky, a. s . |
36291111 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0066 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
243,96 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
