| OV/23/0027 |
Objednávame poskytnutie priestorov v Historickej budove DJZ a služby na oslavy 95. výročia založenia HA Prešov dňa 30.03.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
930,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0026 |
Objednávame inventár a pomôcky do cvičných kuchýň školy - podľa špecifikácie. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
52,39 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0067 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
57,13 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,49 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0077 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
149,33 € |
27.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0065 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
74,81 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0076 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
271,78 € |
24.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
logo školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
69,60 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Trend 21/2023-20/2024 + NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
stravné lístky Fl. 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 312,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0023 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - tričká s potlačou - 21 kusov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
235,19 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole, Floriánke a športovej hale . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0025 |
Na základe CP objednávame toner - HP LaserJet 200 color MFP M276n - žltá, modrá, červená . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
334,80 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0024 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 -autobusovú dopravu v Slovinsku na 14.5.2023 a 21.5.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0063 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
106,61 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0063 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,62 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0075 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
238,72 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0074 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,52 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0073 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
127,09 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
