| DFJ/23/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,30 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Prevádzka a hosp.školy 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,50 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0103 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
95,16 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32/2023 |
Zmluva č. 10/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Technická univerzita Košice, FVT Prešov |
00397610 |
Nájmy a prenájmy |
310,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 28/2023 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
537,83 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0030 |
Objednávame dodávku tovaru - textília metráž - NELA bi STREČ - odtieň TR8VA-NEW - 44 bm v cene 5,10 €/bm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,97 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 26/2023 |
PZ-56867845 - cestovné poistenie Bled - Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
73,50 € |
20.04.2023 |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
20.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 27/2023 |
PZ-56867845 - cestovné poistenie Bled - Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
1 190,80 € |
20.04.2023 |
03.05.2023 |
23.05.2023 |
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,69 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,75 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,01 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,21 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,65 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,47 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
