| DFJ/23/0091 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
5,26 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0110 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
220,37 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0109 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
81,24 € |
28.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 02/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
142,80 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0097 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
93,84 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0089 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
44,27 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0034 |
Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0033 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru - zakladač celoplastový farebný 8 cm - 25 ks a 5 cm - 10 ks, čierny zakladač -3 ks, rukavice nitrilové S - 1ks, M-1 ks, L-1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
93,84 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0093 |
kancelárske potreby ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
POINTA FECKO, s. r. o. |
36492850 |
|
76,34 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
49,30 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
stravné lístky Doxx 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25,50 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0105 |
overenie váh Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
39,00 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0088 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,10 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0106 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
89,52 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
stravné lístky Fl. 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 080,80 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0031 |
Objednávame dodanie tovaru - 22 ks -obchodná kniha, 22 ks guličkové pero - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - "Mobilita žiakova a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
POINTA FECKO, s. r. o. |
36492850 |
|
76,34 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0032 |
Objednávame dodávku tovaru - reklamné predmety - Prešov podľa výberu - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0092 |
textília metráž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
271,26 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,52 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
