| DFP/23/0138 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
165,15 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0129 |
termobox,misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
105,04 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
2 150,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
460,87 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,10 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0135 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,91 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
doprava Slovinsko ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bledtours - Turistična agencija |
0000000000 |
|
1 250,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0037 |
Na základe CP objednávame dodávku pečiatok s názvom HOTELOVÁ AKADÉMIA PREŠOV + štátny znak - okrúhla samonamáčacia 1 x priemer 36 mm - 36,00 €, 1x priemer 22 mm/ 23,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
22.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0110 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,54 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
441,58 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0109 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,08 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0108 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,42 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0134 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
121,53 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0133 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
18,58 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0107 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
82,52 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,45 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
