| DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0141 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
643,36 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0117 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,37 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0116 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,59 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0142 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,97 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0140 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
103,28 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
Výkon zodp.osoby 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0114 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
53,23 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
216,51 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0139 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
720,62 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
33,12 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0039 |
Objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 pre 22 žiakov a 2 učiteľov spiatočný cestovný lístok na visutú lanovú dráhu - Skalnaté pleso - Lomnický štít dňa 5.6.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0040 |
Na základe CP objednávame revíziu elektroinštalácie v priestoroch školy - kancelárie a zborovňa. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0113 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,87 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
exkurzia Lomnický štít OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
906,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0038 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 prepravu autobusom pre 22 žiakov a 2 učiteľov dňa 5.6.2023 - Prešov - Tatranská Lomnica a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
365,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0118 |
stravné lístky Fl. 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 903,60 € |
29.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0112 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
54,94 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0111 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,52 € |
26.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
