| DFJ/23/0126 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
40,92 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
271,30 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0157 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0156 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
479,94 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0155 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,84 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0154 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,77 € |
15.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0043 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom na KOŽAZ pre žiakov našej školy v termíne 11.09.2023 - HA Prešov - Drienica a dňa 13.09.2023 - Drienica - HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 37/2023 |
Zmluva č. 13/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Súkromná ZUŠ GRIMMY |
42237033 |
Nájmy a prenájmy |
515,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0153 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
152,82 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0125 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
36,65 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0124 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,21 € |
13.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
63,70 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
mobil O2 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,32 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
revízia el.zariadení v kanceláriách HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
96,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0122 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
100,87 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,92 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0123 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,72 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
preprava Lomnický štít - OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
335,50 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0121 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,71 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
