| DFB/23/0182 |
sedacie vaky ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,40 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,91 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 165,38 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
voda,stočné 27.5.-15.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 039,13 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0056 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 na základe VO - zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame 5 dňový barmanský kurz pre 14 účastníkov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. |
36206954 |
|
2 590,00 € |
18.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0178 |
elektroinštalačný materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 040,26 € |
18.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
služby poč.siete III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
mobil O2 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
prenos VÚC net 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
telefón PS 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,23 € |
09.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0055 |
Objednávame dodávku elektroinštalačného materiálu pre LED svietidlá do odborných stolovacích učební. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 040,26 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0054 |
Objednávame servis a opravu klimatizačnej jednotky - Panasonic 2015 v odborných stolovacích učebniach školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
181,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0170 |
vývoz kuch.odpadu 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
elektrická energia ŠH 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
177,90 € |
04.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 176,84 € |
04.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
stravné lístky 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
594,00 € |
04.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0053 |
Na základe CP objednávame u Vás v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 komplexnú realizáciu VO - služby -vzdelávanie pedagogických zamestnancov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0169 |
Výkon zodp.osoby 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
113,98 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
