| DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
832,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
251,55 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Rámcová zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
0,00 € |
19.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
123,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0281 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,25 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0101 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
820,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0102 |
Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0103 |
Objednávame dodanie - žehlička s vyvíjačom pary - 373,20 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0104 |
Objednávame dodávku - obrus o 240 cm/25,20 €/ks - 10 ks, o 260 cm/27,12 €/ks - 10 ks - v prevedení PARIS/bavlna -polyester/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
523,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0315 |
nastavenie dverí |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
nabal vrchný na žehlič |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
927,36 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
relaxačné služby - za ZP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
Tvorba atestačného portfólia zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
37,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0280 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
187,69 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
73,68 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,37 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
