| OV/23/0077 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru : sady pohárov, medaily pre účastníkov medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
16.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0225 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,93 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0224 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
191,10 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,45 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
71,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46/2023 |
Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SOZA |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
28,80 € |
16.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/23/0222 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,54 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0223 |
lišta na stôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
104,04 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 962,97 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
elektrická energia ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
525,32 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0220 |
bonus za odber tovaru |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
-1,34 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 /1 |
Dodatok č. 1 k zmluve 17/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 852,00 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/23/0159 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
206,68 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
nová verzia MAGMA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0158 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44/2023 |
Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Národné kariérne centrum SR, s. r. o. |
50374851 |
Nájmy a prenájmy |
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0239 |
mobil O2 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,61 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0221 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,58 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
dbp el.energia škola,ŠJ,PČ 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-335,44 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
dbp el.energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-74,03 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
