| DFP/23/0232 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,39 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0234 |
čaje |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
98,34 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
krúžok zdravej výživy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ZRN Slovakia s. r. o. |
50684221 |
|
53,64 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
servisné práce na kotolniach |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
716,34 € |
23.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0080 |
Objednávame výrobu a výmenu označenia na baneroch školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
|
48,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0081 |
Objednávame prenájom LED Obrazovky 5 x 3 m s dovozom a montážou - 24.10.2023 - 25.10.2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Park kultúry a oddychu |
187437 |
|
1 200,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0230 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,18 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0231 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
224,70 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0079 |
Objednávame servis UK,výmenu poškodených vypúšťacích ventilov, tlakové skúšky, spustenie UK a pretesnenie plynových rozvodov /odstránenie závad po revízii plynu/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ján Puch |
31249027 |
|
716,34 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,38 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
329,41 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,10 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0229 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,88 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0078 |
Na základe CP objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. |
31652387 |
|
1 269,10 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0226 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0227 |
kuchynské potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,48 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,49 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0228 |
lišty na stoly |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
50,98 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45/2023 |
Darovacia zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Československá obchodná banka, a. s. |
36854140 |
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
