| DFJ/23/0173 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,21 € |
07.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0247 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
189,85 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0086 |
Objednávame prezutie pneumatík na školskom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0085 |
Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0244 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,59 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0243 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,77 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0084 |
Objednávame dodávku tovaru - toner EPSON T9651 XL black/10000/ v cene 72,07 €/ks - 4 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 47/2023 |
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. PO_OKR_0018/2021 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SWAN, a. s . |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.11.2023 |
30.11.2023 |
|
06.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/23/0266 |
sada pohárov EUROCUP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Krajské športové centrum Prešov |
37941798 |
|
336,10 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0241 |
vyťahovanie odpadu PČ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
358,80 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
stravné lístky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
567,45 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
238,38 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0170 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,73 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0172 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,14 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0242 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,36 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0171 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
47,52 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Výkon zodp.osoby 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0240 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,56 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,28 € |
02.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
