| DFB/23/0348 |
elektrická energia 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 303,62 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
elektrická energia ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 163,80 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
mobil O2 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
voda, stočné 1.7.-31.12.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
240,72 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
vývoz kuch.odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
telefón PS 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
prenos VÚC net 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0115 |
Objednávame dodanie - detergenty do konvektomatu, oplachovací a umývací prostriedok do umývačky riadu, pastu pre chaffingy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
334,80 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0116 |
Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0340 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
310,26 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
reproduktory+príslušenstvo |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
723,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
334,80 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
servisné práce |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
162,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
vlajky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0114 |
Objednávame dodanie :vlajky vonkajšie - SR 100x150 -3 ks á 18,50 €, EU 100x150- 3 ks á 18,50 €, smútočná 100x150 -1ks á 17,25 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0335 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
sporáky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0112 |
Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
520,02 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0113 |
Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
778,00 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 2/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
