| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52 132,80 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0163 |
oprava okien v škole |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
546,84 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
tlačivá pre SŠ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
128,94 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
224,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
aSc strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
prenájom šport.stola II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0046 |
Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0170 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MPL trading spol. s r. o. |
31388639 |
|
23,87 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
119,90 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
60,56 € |
22.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0215 |
vývoz kuch.odpadu 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
7,80 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| V-02/2022/8 |
Zmluva číslo V-02//2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ |
Zmluva |
| V-03/2022/9 |
V-03/2022 o prenájme nebtových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0177 |
realizácia zákaziek OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
400,00 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,11 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
80,00 € |
28.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
17,51 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
51,02 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
