| DFB/22/0271 |
Administratíva a hosp.školy 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,45 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Zákony v šk.praxi 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Kariéra v školstve 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 288,99 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
el.energia ŠH 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
210,59 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0082 |
Na základe CP objednávame komplexnú prípravu a vyhodnotenie zákazky - Lyžiarsky výcvik 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
02.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0081 |
Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| 05/2022 /35 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 05/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
59,97 € |
06.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0288 |
šanony |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
149,53 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0206 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
39,05 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
stravné lístky Fl. 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 374,40 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0309 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
649,04 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Výkon zodp.osoby 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0311 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,40 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0310 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
197,39 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,16 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Školské akcie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 273,15 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0083 |
Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
922,66 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
