| 02/2023/33 |
Zmluva číslo 02/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Agentúra Bocatius, s. r. o. |
46499377 |
Nájmy a prenájmy |
4 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6303012573/34 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012573 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0272 |
mobil O2 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
127,98 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
led classic |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
3,50 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
pamäť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
40,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
plyn |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
17,40 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
prenos VÚC net 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
telefón PS 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,25 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
oprava bojlera v cvičnej kuchyni |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
autobusová doprava projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
1 780,50 € |
04.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0205 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
183,83 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
odborná prehliadka plyn zariadení |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
883,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
36,96 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ekonómia, občianske združenie |
35981555 |
|
20,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
vývoz kuch.odpadu 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
výroba kľúča |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
5,10 € |
11.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
služby poč.siete SANET |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Personálne riadenie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
