| DFP/22/0236 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
59,87 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
ubytovanie PKO Nitra - projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Špecialka s.r.o. |
34135545 |
|
1 513,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0061 |
Objednávame pracovnú obuv a OPP- jednorazové rukavice. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
46,24 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0151 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
121,76 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0152 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,22 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
12,03 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
stravné lístky Doxx 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
175,50 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0153 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
46,03 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
252,84 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
odborné prehliadky VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
630,80 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
46,24 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
hyg.a čist.prostriedky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
210,48 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0252 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,90 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0248 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,16 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0246 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,08 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0251 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,21 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0250 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
192,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0249 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
86,79 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
74,92 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
329,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
