| DFB/22/0176 |
elektrická energia ŠH 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
80,88 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
elektrická energia škola,ŠJ,PČ 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
571,94 € |
15.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
škodová udalosť - podchod |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
|
4 236,11 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
455,76 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
504,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
telefón PS 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,04 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenos VÚC net 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08/2022/10 |
Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
REDEA Consulting, s.r.o. |
36462187 |
Nájmy a prenájmy |
1 340,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0185 |
voda,stočné 1.1.-15.8.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
186,13 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0301-2018000086/11 |
Zmluva o poskytovaní služieb BTS, TPO, PZS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
Iné |
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0186 |
doména Eurocup 16.8.22-16.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
59,09 € |
24.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
služby poč.siete III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Rámcová zmluva č. SZ2022/PO1100/12 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
Iné |
0,00 € |
26.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0047 |
Objednávame učebnice AJ - YES! Angličtina - maturita /B2/1. a 2. časť - 70 kusov /á 18,20 €/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
1 274,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/22/0048 |
Objednávame učebnice NJ : Super !2 Nemčina ako druhý cudzí jazyk, autori: Gerhard Neuner a kol. - 25 kusov v cene 14,96 €/kus. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
374,00 € |
05.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0188 |
stravné lístky 7-8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
255,00 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022/13 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
1 001,45 € |
20.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/22/0247 |
vývoz kuch.odpadu 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0049 |
Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
252,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
