| DFB/24/0099 |
telefón PS 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,19 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
prenos VÚC net 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,48 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
vývoz kuch.odpadu 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
mobil O2 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0030 |
Objednávame pravidelnú kontrolu a revíziu EE - škola 898,00 € a EE kotolňa školy - 189,00 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
1 087,00 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0103 |
služby poč.siete II.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
138,75 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,58 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,79 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
161,88 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0098 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
116,92 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0093 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,18 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
elektrická energia ŠH 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
576,17 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
elektrická energia 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 628,44 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
71,46 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
319,44 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
čist. a kanc.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
239,29 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
