| DFB/22/0332 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,54 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
elektrická energia ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
510,66 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
voda, stočné ŠH 8-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
100,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
mobil O2 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,45 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
prenos VÚC net 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
telefón PS 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
31,40 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
31333524 |
|
130,43 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
Výkon zodp.osoby 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
stravné lístky Doxx 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
459,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
služby iSPIN r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
modul Zverejňovanie r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
členský príspevok r. 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
161,25 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
MAGMA I.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
kontrola EPS - ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
firma ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
314,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0005 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
463,74 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Škola - manažment r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
servisné práce SPIN - I.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
company cocktail smoker |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Electronic-Star |
1111 |
|
29,90 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
