| 03/2022/ 31 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 03/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
2 598,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 04/2022 /32 |
Zmluva o poskytnutí daru č. 04/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HOTELÁK, o. z. |
42239231 |
Iné |
59,97 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0199 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
87,83 € |
22.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0306 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
25,92 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0300 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
25,92 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0297 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
30,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0298 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0307 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
292,79 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0302 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
730,85 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,22 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0299 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
268,05 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,28 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0308 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
123,39 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0305 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0304 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
142,68 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0303 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
36,01 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0301 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,66 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0296 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
51,79 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
