| DFB/23/0285 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Výkon zodp.osoby 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0268 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
51,06 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
stravné lístky Fl. 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
3 034,20 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,36 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 167,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0276 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
189,74 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby CO IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
