Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/23/0184 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 73,41 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0281 | toner | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 80,51 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0185 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 18,05 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0188 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0262 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0186 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 112,15 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0187 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 38,54 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0261 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 87,23 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0283 | Hospodárenie, prevádzka a adm. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,40 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0263 | oprava Expobaru | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 165,60 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0284 | oprava výrobníka ľadu | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 379,08 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0189 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 65,49 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0190 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 110,19 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0264 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 41,94 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0191 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 305,65 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0265 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 430,34 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0192 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 85,38 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0267 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,14 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFP/23/0266 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 109,46 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFJ/23/0193 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |