Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
DFJ/22/0100 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,28 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0099 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,24 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
26,22 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0131 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
23,40 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
vývoz kuch.odpadu 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0124 |
čistiace a hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Hagleitner Slovensko |
35840790 |
|
42,05 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0130 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,60 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
175,40 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,50 € |
25.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0129 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,78 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
84,14 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,90 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,88 € |
22.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
dátové zásuvky, kábel |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
199,87 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0135 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
70,99 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0103 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
64,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0102 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,46 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0101 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
30,27 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0137 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,58 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0136 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,36 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |