| DFB/23/0113 |
elektrická energia ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
791,59 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0129 |
termobox,misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
90,12 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0128 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
460,87 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0127 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
441,58 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0106 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,45 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0126 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,99 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
služby poč.siete II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0125 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
333,77 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0124 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,16 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
17,24 € |
16.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
oprava mixéra |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
pečiatky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Janka Trudičová - Pečiatky od Janky |
14431653 |
|
59,00 € |
23.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0118 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0143 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0132 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
19.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
voda,stočné ŠH 29.11.22-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 159,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
voda,stočné škola,ŠJ a PČ 24.2.-26.5.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 713,18 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
17,70 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
stravné lístky Fl. 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 903,60 € |
29.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
