| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,97 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0034 |
Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0033 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru - zakladač celoplastový farebný 8 cm - 25 ks a 5 cm - 10 ks, čierny zakladač -3 ks, rukavice nitrilové S - 1ks, M-1 ks, L-1 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
93,84 € |
26.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0027 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
676,00 € |
06.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
13 038,80 € |
11.01.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
textília metráž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0087 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,52 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0086 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,30 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Prevádzka a hosp.školy 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
čistiace potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
271,26 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
kancelárske potreby ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
POINTA FECKO, s. r. o. |
36492850 |
|
76,34 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0104 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,50 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0103 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
95,16 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
49,30 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
stravné lístky Doxx 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
25,50 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0035 |
Na základe CP objednávame dodávku tovaru - Canon toner C-EXV 54 Toner Black - v cene 50,22 €/ks - 2 kusy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
100,44 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
