| DFJ/23/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
101,44 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,14 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0096 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
38,47 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0095 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
87,63 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
13,78 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,69 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,81 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,55 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0030 |
Objednávame dodávku tovaru - textília metráž - NELA bi STREČ - odtieň TR8VA-NEW - 44 bm v cene 5,10 €/bm. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
21.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,01 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,21 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,65 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,47 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0031 |
Objednávame dodanie tovaru - 22 ks -obchodná kniha, 22 ks guličkové pero - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - "Mobilita žiakova a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
POINTA FECKO, s. r. o. |
36492850 |
|
76,34 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0032 |
Objednávame dodávku tovaru - reklamné predmety - Prešov podľa výberu - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0076 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,69 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,75 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
