| DFP/24/0012 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
62,99 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0005 |
Objednávame pravidelnú ročnú odbornú prehliadku a revíziu plynových zariadení v cvičných kuchyniach školy a v priestoroch UNIGAST. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
23.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/24/0006 |
Objednávame elektronickú príručku "Slobodný prístup k informáciám" |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/24/0014 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,79 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
37,48 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
záloha plyn 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 235,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
170,08 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
0,88 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,58 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,81 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,12 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/24/0007 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/24/0012 |
elektronická príručka |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,14 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,17 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,74 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/24/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,75 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
