Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/23/0183 | oprava horáka | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Multi club spol.s r.o. | 36477575 | 70,92 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0186 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,11 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0136 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 87,88 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0138 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0135 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,50 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0134 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,74 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0189 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 125,33 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0188 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,45 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0185 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 21,83 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0184 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 105,48 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0187 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 224,71 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| OV/23/0068 | Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovnú obuv a pracovné oblečenie pre zamestnancov školy. | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 62,56 € | 20.09.2023 | 20.09.2023 | MVDr. Jozef Šenko | Objednávka | ||||
| DFJ/23/0143 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0200 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0206 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Miloslav Huk | 37712080 | 66,72 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0208 | pracovné odevy | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 62,56 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0207 | OFFICE 365 služby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 518,75 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0199 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 321,12 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0144 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 181,49 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |