| DFJ/23/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,85 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0270 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
telefón PS 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
prenos VÚC net 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0093 |
Objednávame pravidelnú revíziu elektrických spotrebičov v škole, ŠH a Floriánke. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
928,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0290 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,42 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0106 |
Objednávame dodávku tovaru - práčka LG 11kg -499,00 €-1 ks, pultová mraznička 287 l -369,00 €-1 ks, umývačka riadu Beko -399,00 € - 3 ks, dopravu a montáž. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0105 |
Objednávame opravu strešných roliet v učebni F2. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
52,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0313 |
čistiace tablety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
123,30 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0278 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
42,78 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
nastavenie dverí |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
nabal vrchný na žehlič |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
