| DFJ/23/0161 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
329,41 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0227 |
kuchynské potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
235,48 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
23,49 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
el.energia škola,ŠJ, PČ 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 962,97 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
elektrická energia ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
525,32 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0225 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,93 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0224 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
191,10 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0160 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
52,45 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
71,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0082 |
Objednávame u Vás technické zabezpečenie - ozvučenie, konštrukciu , pódium v ŠH HA Prešov - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
VOITON PRODUCTION, s. r. o. |
52278310 |
|
1 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0083 |
Objednávame u Vás zabezpečenie projekcie 2 kamerami a vyhotovenie kamerového záznamu z podujatia - EUROCUP 2023 dňa 25.10.2023 v ŠH HA Prešov. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Martin Sabol |
50763661 |
|
400,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0075 |
Objednávame pravidelnú revíziu bleskozvodu v škole. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
129,60 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/23/0228 |
lišty na stoly |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
50,98 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0233 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,54 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0163 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
102,38 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0164 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
111,27 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0162 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,10 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0232 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
108,39 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
