| DFJ/23/0145 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
28,24 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
Hospodárenie, prevádzka, administratíva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0069 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - pracovné oblečenie pre zamestnanca školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
16,88 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0070 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - nástenné mapy - počítačová klávesnica, bezpečný internet v cene 99,00 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Alexandra Vasiliadisova |
09569600 |
|
198,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0071 |
Objednávame u Vás vyčistenie potrubia kanalizácie v priestoroch školy - havarijný stav. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K servis- MK, s.r.o. |
51997401 |
|
234,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0072 |
Objednávame dodávku tovaru - mixér ručný 1 ks/26,90 €, Vileda Ultramax XL set BOX -3ks / á 36,90 € do cvičných kuchýň. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
137,60 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0203 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
139,56 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
mobil O2 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,65 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
18,50 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0198 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
28,70 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0196 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
159,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0195 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
222,35 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0142 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
110,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0197 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,87 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0194 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
116,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0141 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
49,35 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0073 |
Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 - potreby - inventár pre baristu. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ART - ES, s.r.o. |
36577260 |
|
815,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0213 |
realizácia VO-vzdel.pedag.pracovníkov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
180,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0147 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
