| DFJ/23/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0269 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
158,36 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0098 |
Objednávame dodávku - látkovej rolety Noble s montážou na recepciu školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0099 |
Objednávame dodávku kancelárskych potrieb podľa CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
234,74 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0100 |
Objednávame dodávku a výmenu - nabal vrchný na žehlič S 120/18EM. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0101 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
820,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0102 |
Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0103 |
Objednávame dodanie - žehlička s vyvíjačom pary - 373,20 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0104 |
Objednávame dodávku - obrus o 240 cm/25,20 €/ks - 10 ks, o 260 cm/27,12 €/ks - 10 ks - v prevedení PARIS/bavlna -polyester/. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
523,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0300 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 167,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0276 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
189,74 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby CO IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
reklamné tašky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
