| DFB/22/0309 |
predplatné časopis Gastro 1-4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
odmeňovanie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
telefón PS 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
32,15 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
prenos VÚC net 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0314 |
VO - lyžiarsky zájazd r.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
VO - OPĽZ kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
120,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
VO -OPĽZ knihy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
140,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
grafický návrh Roll Up - ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PNP, s. r. o. |
47604999 |
|
137,40 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0322 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
20,52 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
laserová tlačiareň projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
2 398,80 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0323 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,06 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0325 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
4,69 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0324 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
99,83 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0215 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,74 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0085 |
Objednávame u Vás dodávku tovaru - klubový tanier GLAM - čierna zlatá 4 ks, biela zlatá 4 ks á 19,99 €/ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
620,40 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0327 |
deratizácia Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
125,53 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
