| DFP/22/0313 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
16,01 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0312 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
57,35 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0213 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
43,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0210 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
32,27 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0209 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
-29,29 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,11 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
stravné lístky 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
220,80 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
Škola a jej riadenie 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
list bianco |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
219,48 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0084 |
Na základe CP objednávame prepravu autobusom pre zamestnancov školy dňa 20.12.2022 - trasa: Prešov - Košice a späť. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Andráš |
17152071 |
|
200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFP/22/0319 |
vývoz kuch.odpadu 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/22/0214 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
74,44 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
reštaurovanie fasád HA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
restART SK s.r.o. |
47432446 |
|
214 614,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0321 |
káva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
La Boheme Cafe s.r.o. |
27378705 |
|
216,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
elektr.energia škola,ŠJ,PČ 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 447,43 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0320 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,54 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0314 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
19,44 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
mobil O2 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
