Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0300 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 25,92 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0297 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 30,60 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0298 | cartridge HP | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TelcoB - Ivan Bondra | 22910158 | 30,00 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0307 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,79 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0302 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 730,85 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0203 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 96,22 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0299 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 268,05 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0201 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 14,28 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0308 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 123,39 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0305 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 27,12 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0304 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 142,68 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0303 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 36,01 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0301 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 96,66 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0296 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 51,79 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0272 | mobil O2 10/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,98 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0280 | led classic | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 3,50 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0279 | pamäť | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | PcProfi s.r.o. | 44685173 | 40,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0277 | ročná revízia elektrospotrebičov | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. LIBOR PIESYK - ELIP | 34904808 | 960,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0278 | plyn | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | TOMKAT s.r.o. | 36505561 | 17,40 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0275 | prenos VÚC net 10/2022 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Slovak telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |