| DFP/23/0092 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,69 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
19,81 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
14,55 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0099 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,01 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
61,21 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0098 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
64,65 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0097 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,47 € |
19.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
48,69 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0100 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,75 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
materiál - deratizácia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
33,64 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0101 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,97 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0085 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
676,00 € |
06.02.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
knihy projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
13 038,80 € |
11.01.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
textília metráž |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TEXTILIA - MICHAELA - Radoslav Jankanin |
45267774 |
|
224,40 € |
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
