Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0013 | členský príspevok r. 2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 173,34 € | 25.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0018 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,14 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0019 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 79,17 € | 29.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0018 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 33,74 € | 29.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0017 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 7,75 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0017 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,92 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0015 | členský poplatok r.2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | AEHT | 00000000 | 315,00 € | 26.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0019 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 42,87 € | 30.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0021 | záloha plynu 2/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SPP a.s. | 35815256 | 5 235,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0021 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Marcel Rešovský | 30653843 | 24,84 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0016 | odborná prehliadka VTZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | EMIKA THERM, spol. s r. o. | 36451827 | 552,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0023 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0024 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 14,04 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0022 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Milk Agro spol. s r.o. | 17147786 | 40,68 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0021 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 410,71 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0020 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 319,32 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0018 | Výkon zodp.osoby 2/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 48,00 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0023 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 43,02 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFP/24/0022 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 85,49 € | 01.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
DFJ/24/0020 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,32 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra |