Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0199 | čistiace potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Miloslav Huk | 37712080 | 121,92 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0139 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 9,36 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0192 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 28,80 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0190 | prístup k online službám | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0202 | Workshop ERASMUS+ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Unigast - Hotelová akadémia | 00162191 | 1 231,40 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0193 | hygienické prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 455,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0191 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0140 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 131,99 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0183 | oprava horáka | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Multi club spol.s r.o. | 36477575 | 70,92 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0186 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,11 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0136 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 87,88 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0138 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 4,60 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0135 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,50 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0134 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 6,74 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0189 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 125,33 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0188 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,45 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0185 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 21,83 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0184 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 105,48 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0187 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 224,71 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFJ/23/0137 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 29,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |