| DFB/23/0347 |
elektrická energia ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 163,80 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
mobil O2 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
voda, stočné 1.7.-31.12.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TATRAN Prešov spol.s r.o. |
36475807 |
|
240,72 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
vývoz kuch.odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0282 |
vývoz kuch.odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
telefón PS 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
prenos VÚC net 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0176 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
182,76 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0177 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
440,50 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,91 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0178 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
512,60 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0175 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
69,53 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0174 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,16 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0173 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,35 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 165,38 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
servis a oprava klim.jednotky-učebne |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OK Klima, s.r.o. |
47068167 |
|
180,96 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
stravné lístky 7-8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
295,65 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
9,10 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
voda,stočné 27.5.-15.8.23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 039,13 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
