DFB/23/0295 |
nástenné mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
450,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
čistiace tablety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KARCHER Slovakia, s.r.o |
43967663 |
|
123,30 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0278 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
42,78 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0315 |
nastavenie dverí |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MOVYROB - Ing. Mularčík |
10739254 |
|
369,60 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0319 |
nabal vrchný na žehlič |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PROBE Benedikt Procházka |
10829296 |
|
354,84 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0318 |
riady, poháre |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
3 495,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0316 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
927,36 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0314 |
relaxačné služby - za ZP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RELAX KOMPLEX s. r. o. |
46208968 |
|
1 425,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0279 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
46,20 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
Tvorba atestačného portfólia zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
37,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0107 |
Objednávame dodávku - znak SR 30x40 , znak PSK 30x40, znak Hotelová akadémia 70x40, 3 ramenný stojan na vlajky - fasádny -1 ks s montážou. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
612,00 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0324 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
92,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0328 |
nákup DHIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Planeo Elektro Prešov |
35712783 |
|
2 089,90 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0323 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
432,89 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0321 |
montáž látkovej rolety |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
227,52 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0280 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
187,69 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE spol.s r.o. |
34117598 |
|
523,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |