| DFB/23/0305 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
339,30 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0094 |
Objednávame u Vás výmenu samozatvárača GEZE TS 4000 s ramienkom s aretáciou a nastavenie dverí. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
369,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0199 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0272 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
mobil O2 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
stravné lístky 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 230,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0274 |
plynový sporák Fl. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
1 863,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0271 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0202 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0198 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
96,85 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0201 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
65,13 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0200 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
25,08 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0273 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,50 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0270 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
39,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
telefón PS 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,85 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
prenos VÚC net 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
91,42 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
