| DFB/23/0232 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0215 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
104,04 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0155 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
60,86 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
tematické mapy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová |
09569600 |
|
198,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
školenie on-line |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
49,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0216 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
35,88 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0217 |
vývoz kuch.odpadu 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
189,47 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
služby CO III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
BTS a pož.ochrana III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 668,15 € |
25.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0219 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,24 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0156 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
180,68 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0218 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
112,10 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
prenos VÚC net 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
telefón PS 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,56 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
SPIN IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
nová verzia MAGMA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
mobil O2 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
135,61 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
