| DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 167,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0203 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0276 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
14,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
189,74 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
balíček Zborovňa komplet - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
43908977 |
|
492,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
MAGMA III.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AutoCont SK a. s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
služby BTS a pož.ochrany IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
446,69 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
služby CO IV.Q 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
reklamné tašky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
80,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
115,32 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
adapter |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
16,68 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
elektrická energia 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 944,90 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
el.energia ŠH 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
997,21 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
webhostingové služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
K_CORP s.r.o |
36215791 |
|
462,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0277 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,39 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0204 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
31,76 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0275 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,82 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
166,86 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
